河北省盐山县人民检察院

151盐山县人民检察院		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	941.66	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	842.07
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	17.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	28.76
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	941.66	本年支出合计	941.66
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	941.66	支出总计	941.66

部门预算收入总表

151盐山县人民检察院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	941.66	941.66	941.66
2	204	公共安全支出	842.07	842.07	842.07
3	20404	检察	842.07	842.07	842.07
4	2040401	行政运行	505.07	505.07	505.07
5	2040402	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00
6	2040499	其他检察支出	207.00	207.00	207.00
7	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	53.41
8	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	50.80
9	2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	12.46
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34
11	20808	抚恤	2.61	2.61	2.61
12	2080801	死亡抚恤	2.61	2.61	2.61
13	210	卫生健康支出	17.42	17.42	17.42
14	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	17.42
15	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42
16	221	住房保障支出	28.76	28.76	28.76
17	22102	住房改革支出	28.76	28.76	28.76
18	2210201	住房公积金	28.76	28.76	28.76

部门预算支出总表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	941.66	504.66	437.00
2	204	公共安全支出	842.07	405.07	437.00
3	20404	检察	842.07	405.07	437.00
4	2040401	行政运行	505.07	405.07	100.00
5	2040402	一般行政管理事务	130.00		130.00
6	2040499	其他检察支出	207.00		207.00
7	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41
8	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80
9	2080501	行政单位离退休	12.46	12.46
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34
11	20808	抚恤	2.61	2.61
12	2080801	死亡抚恤	2.61	2.61
13	210	卫生健康支出	17.42	17.42
14	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42
15	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42
16	221	住房保障支出	28.76	28.76
17	22102	住房改革支出	28.76	28.76
18	2210201	住房公积金	28.76	28.76

部门预算财政拨款收支总表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	941.66	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	842.07	842.07
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	53.41	53.41
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	17.42	17.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	28.76	28.76
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	941.66	本年支出合计	941.66	941.66
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	941.66	支出总计	941.66	941.66

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	941.66	504.66	437.00
2	204	公共安全支出	842.07	405.07	437.00
3	20404	检察	842.07	405.07	437.00
4	2040401	行政运行	505.07	405.07	100.00
5	2040402	一般行政管理事务	130.00		130.00
6	2040499	其他检察支出	207.00		207.00
7	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41
8	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80
9	2080501	行政单位离退休	12.46	12.46
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34
11	20808	抚恤	2.61	2.61
12	2080801	死亡抚恤	2.61	2.61
13	210	卫生健康支出	17.42	17.42
14	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42
15	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42
16	221	住房保障支出	28.76	28.76
17	22102	住房改革支出	28.76	28.76
18	2210201	住房公积金	28.76	28.76

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	504.66	466.70	37.96
2	301	工资福利支出	451.63	451.63
3	30101	基本工资	170.13	170.13
4	30102	津贴补贴	179.79	179.79
5	30103	奖金	12.37	12.37
6	30107	绩效工资	3.53	3.53
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	38.34
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
10	30113	住房公积金	28.76	28.76
11	302	商品和服务支出	36.16		36.16
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30202	印刷费	0.72		0.72
14	30205	水费	0.72		0.72
15	30206	电费	0.72		0.72
16	30207	邮电费	0.72		0.72
17	30209	物业管理费	0.72		0.72
18	30211	差旅费	0.72		0.72
19	30215	会议费	0.72		0.72
20	30216	培训费	0.36		0.36
21	30228	工会经费	4.93		4.93
22	30229	福利费	3.93		3.93
23	30239	其他交通费用	18.30		18.30
24	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
25	303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07
26	30302	退休费	12.46	12.46
27	30305	生活补助	2.61	2.61
28	310	资本性支出	1.80		1.80
29	31002	办公设备购置	1.80		1.80

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151盐山县人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.08	16.08
2	“三公”经费小计	15.00	15.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00
9	三、公务接待费
10	四、会议费	0.72	0.72
11	五、培训费	0.36	0.36

第一部分盐山县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

盐山县人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将盐山县人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《盐山县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）负责本地区检察工作，研究制定符合本地区实际的检察工作方针、总体规划、部署检察工作任务。

（四）对本地区管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责辖区内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责辖区内提起公益诉讼工作。

（七）依法受理报请核准追诉的案件，并层报最高人民检察院审查决定。

（八）负责辖区内对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理控告、申诉、刑事赔偿工作。

（十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

（十一）负责办单位检察队伍建设和思想政治工作。

（十二）负责本单位检务督查工作。

（十三）负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
盐山县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。盐山县人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入941.66万元，其中：一般公共预算收入941.66万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映盐山县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算941.66万元，其中基本支出504.66万元，包括人员经费466.70万元和日常公用经费37.96万元；项目支出437.00万元，主要为检察院机关运转项目支出、中央办案经费支出以及办案及业务装备经费支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排941.66万元，较2021年预算减少38.53万元，其中：基本支出增加31.96万元，主要是人员经费支出增加；项目支出减少70.49万元，主要为减少专项公用项目支出及目标绩效奖支出。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费预算为37.96万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算为15.00万元，较2021年度预算的41.00万元减少了26.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费15.00万元（其中：公务用车运行维护费15.00万元，公务车辆购置费0万元），较2021年度预算减少26.00万元，主要是因为2021年公务用车数量减少，根据实际情况减少公务用车运行维护费用预算。

（二）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

（二）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案

（三）负责本地区检察工作，研究制定符合本地区实际的检察工作方针、总体规划、部署检察工作任务。

（四）对本地区管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责辖区内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作

（六）负责辖区内提起公益诉讼工作

（七）依法受理报请核准追诉的案件，并层报最高人民检察院审查决定。

（八）负责辖区内对看守所等执法活动的法律监督工作

（九）受理控告、申诉、刑事赔偿工作。

（十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

（十一）负责办单位检察队伍建设和思想政治工作

（十二）负责本单位检务督查工作

（十三）负责其他应当由本级人民检察院承办的事项

（二）分项绩效目标

一、办公室。

负责机关文电会务机要档案保密值班等工作。协助院领导处理检察政务组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责领导同志批办事项的督察工作。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。承办检察技术检验鉴定、技术性证据审查、技术协助和勘验检查工作。制定实施检察机关财物和装备规划。编制本单位支出规划和部门预决算。负责本单位财物管理、国有资产管理、政府采购、公务接待、后勤服务等工作。

二、第一检察部。

负责对法律规定由本机人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展机关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理本级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责社会治安综合治理工作。

下设未成年刑事检察工作，检察官办案组，负责对法律规定由本级人民检察院办理的涉及未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审查监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

三、第二检察部。

负责办理向本级人民检察院申请监督的民事行政案件的审查，对本级人民法院民事行政诉讼活动进行监督，对审查监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执法活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作，办理本级人民检察院管辖的民事申诉案件。

负责办理法律规定由本级人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等，损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名义、荣誉的公益诉讼案件。负责对本级人民法院开展审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理人民检察院管辖的公益诉讼案件。

四、第三检察部。

负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责案件统一受理，流转、办理流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开。组织本院案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织知道人民监督员工作。负责业务信息化需求统筹，检察机关统一业务应用系统的应用。受理向本级人民检察院的控告、申诉、信访。承办本机人民检察院管辖的提出国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律法规政策的执行情况，提出意见和建议，对检察工作适用法律疑难问题提出立法、司法解释建议和咨询性建议。承办相关法律法规的修改研究论证工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担本级人民检察院监察委员会日常工作。

五、政治部。

负责本单位的人事工作，负责理论学习、表彰奖励和先进典型选树，负责本单位机构编制、招录招聘、调配任免工作。负责意识形态工作。协调、管理新闻宣传和理论引导工作。负责检察文化建设工作、负责本单位党的建设工作，开展具有检察特色的思想工作，负责对本单位执行法律法规和上级人民检察院同级党委人大及本院党组规定决定的情况进行督察。承担检察官惩戒委员会的相关工作，承担内部审计工作，落实检务督察工作有关规定，协调院党组落实党风廉政建设主体责任，负责机关党群工作，按照有关规定负责机关纪检工作，履行监督执纪问责之责，负责本单位司法警察管理工作，负责离退休干部工作。

（三）工作保障措施

为了保障目标顺利实施，我院以履行法律监督职能以工作量为基础，以质量效果为核心，坚持实事求是、公开公正、激励先进的原则。制定考核办法，坚持量化考核与定性考核相合，以量化考核为主，注重平时考核，重点考核各项工作的力度、质量和绩效。先后出台检察业务、检察队伍、政工工作考核标准来保障检察绩效目标的顺利实施。制度分别为：考核工作台账、不定期检查、定期通报等制度。

第二部分预算项目绩效目标

1、2022年公务用车运行维护（省级办案）绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核定编制车辆8辆	核定编制车辆8辆	8辆	计划标准
	质量指标	使用合规律	按要求使用	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数15万元	项目预算数15万元	15万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

2、2022年网络运行维护（省级办案）绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护1年	网络运行维护1年	1年	计划标准
	质量指标	使用合规律	按要求使用	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数37万元	项目预算数37万元	37万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

3、2022年中央办案经费绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位在编人数32人	本单位在编人数32人	32人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用符合要求	按规定执行	计划标准
	成本指标	项目预算数63万元	项目预算数63万元	63万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

4、日常公用支出项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位公用经费核定金额	单位公用经费核定金额	100万元	计划标准
	质量指标	单位公用经费使用合格率	单位公用经费按质按量比例	100百分比	计划标准
	成本指标	公用经费基础定额标准	公用经费基础定额标准	2.8万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

5、2022年检察院大型维修项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022年需对检察院北院区进行维修1次	2022年需对检察院北院区进行维修1次	1次	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用合规律	100百分比	计划标准
	成本指标	预算数30万元	预算数30万元	30万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

6、2022年省级装备经费绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位在编人数32人	本单位在编人数32人	32人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用符合要求	按规定执行	计划标准
	成本指标	项目预算数28万元	项目预算数28万元	28万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

7、2022年中央装备经费绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位在编人数32人	本单位在编人数32人	32人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用符合要求	按规定执行	计划标准
	成本指标	项目预算数34万元	项目预算数34万元	34万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

8、劳务招聘项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放次数等于12次	资金发放次数等于12次	12次	计划标准
	质量指标	严格按合同执行	严格按照合同金额执行	及时按月完成	计划标准
	成本指标	预算项目数100万元	预算项目数100万元	100万元	计划标准
	时效指标	按时发放工资	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

9、司法救助绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每个司法救助案件2万元	司法救助人数大于等于10	10人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用合规律	100百分比	计划标准
	成本指标	预算项目数20万元	每个司法救助案件2万元	20万元	计划标准
	时效指标	案件结案后及时拨付救助金	收到判决书后及时拨付	及时拨付	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

10、听证室升级项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立听证室1间	建立听证室1间	1间	计划标准
	质量指标	资金合规律	资金使用合规律	100百分比	计划标准
	成本指标	预算项目数10万元	预算项目数10万元	10万元	计划标准
	时效指标	及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

六、政府采购预算情况

2022年，盐山县人民检察院安排政府采购预算100.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151盐山县人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

100.00

盐山县人民检察院本级小计

100.00

劳务招聘项目

100.00

职业中介服务

C0809

年

100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

盐山县人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为2522.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为72.00万元，主要为听证室建设及装备购置。

部门固定资产占用情况表

151盐山县人民检察院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2522.53
1、房屋（平方米）	6192.20	1408.31
其中：办公用房（平方米）	1110	199.00
2、车辆（台、辆）	7	108.64
3、单价在20万元以上的设备	1	66.20
4、其他固定资产	1188	939.38

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、盐山县人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001盐山县人民检察院本级		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	941.66	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	842.07
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	17.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	28.76
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	941.66	本年支出合计	941.66
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	941.66	支出总计	941.66

单位预算收入总表

151001盐山县人民检察院本级					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	941.66	941.66	941.66
2	204	公共安全支出	842.07	842.07	842.07
3	20404	检察	842.07	842.07	842.07
4	2040401	行政运行	505.07	505.07	505.07
5	2040402	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00
6	2040499	其他检察支出	207.00	207.00	207.00
7	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41	53.41
8	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	50.80
9	2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	12.46
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34
11	20808	抚恤	2.61	2.61	2.61
12	2080801	死亡抚恤	2.61	2.61	2.61
13	210	卫生健康支出	17.42	17.42	17.42
14	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	17.42
15	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42
16	221	住房保障支出	28.76	28.76	28.76
17	22102	住房改革支出	28.76	28.76	28.76
18	2210201	住房公积金	28.76	28.76	28.76

单位预算支出总表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	941.66	504.66	437.00
2	204	公共安全支出	842.07	405.07	437.00
3	20404	检察	842.07	405.07	437.00
4	2040401	行政运行	505.07	405.07	100.00
5	2040402	一般行政管理事务	130.00		130.00
6	2040499	其他检察支出	207.00		207.00
7	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41
8	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80
9	2080501	行政单位离退休	12.46	12.46
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34
11	20808	抚恤	2.61	2.61
12	2080801	死亡抚恤	2.61	2.61
13	210	卫生健康支出	17.42	17.42
14	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42
15	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42
16	221	住房保障支出	28.76	28.76
17	22102	住房改革支出	28.76	28.76
18	2210201	住房公积金	28.76	28.76

单位预算财政拨款收支总表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	941.66	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	842.07	842.07
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	53.41	53.41
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	17.42	17.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	28.76	28.76
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、往来性支出
32	本年收入合计	941.66	本年支出合计	941.66	941.66
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	941.66	支出总计	941.66	941.66

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	941.66	504.66	437.00
2	204	公共安全支出	842.07	405.07	437.00
3	20404	检察	842.07	405.07	437.00
4	2040401	行政运行	505.07	405.07	100.00
5	2040402	一般行政管理事务	130.00		130.00
6	2040499	其他检察支出	207.00		207.00
7	208	社会保障和就业支出	53.41	53.41
8	20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80
9	2080501	行政单位离退休	12.46	12.46
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34
11	20808	抚恤	2.61	2.61
12	2080801	死亡抚恤	2.61	2.61
13	210	卫生健康支出	17.42	17.42
14	21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42
15	2101101	行政单位医疗	17.42	17.42
16	221	住房保障支出	28.76	28.76
17	22102	住房改革支出	28.76	28.76
18	2210201	住房公积金	28.76	28.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	504.66	466.70	37.96
2	301	工资福利支出	451.63	451.63
3	30101	基本工资	170.13	170.13
4	30102	津贴补贴	179.79	179.79
5	30103	奖金	12.37	12.37
6	30107	绩效工资	3.53	3.53
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	38.34
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.42	17.42
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
10	30113	住房公积金	28.76	28.76
11	302	商品和服务支出	36.16		36.16
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30202	印刷费	0.72		0.72
14	30205	水费	0.72		0.72
15	30206	电费	0.72		0.72
16	30207	邮电费	0.72		0.72
17	30209	物业管理费	0.72		0.72
18	30211	差旅费	0.72		0.72
19	30215	会议费	0.72		0.72
20	30216	培训费	0.36		0.36
21	30228	工会经费	4.93		4.93
22	30229	福利费	3.93		3.93
23	30239	其他交通费用	18.30		18.30
24	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
25	303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07
26	30302	退休费	12.46	12.46
27	30305	生活补助	2.61	2.61
28	310	资本性支出	1.80		1.80
29	31002	办公设备购置	1.80		1.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001盐山县人民检察院本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.08	16.08
2	“三公”经费小计	15.00	15.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00
9	三、公务接待费
10	四、会议费	0.72	0.72
11	五、培训费	0.36	0.36

盐山县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将盐山县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《盐山县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县人民检察院的主要职责是：

（二）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案

（三）负责本地区检察工作，研究制定符合本地区实际的检察工作方针、总体规划、部署检察工作任务。

（四）对本地区管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责辖区内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作

（六）负责辖区内提起公益诉讼工作

（七）依法受理报请核准追诉的案件，并层报最高人民检察院审查决定。

（八）负责辖区内对看守所等执法活动的法律监督工作

（九）受理控告、申诉、刑事赔偿工作。

（十）组织对检察工作中法律政策具体应用问题进行研究，向人民检察院及有关部门提出立法及司法解释建议。

（十一）负责本位检察队伍建设和思想政治工作

（十二）负责本单位检务督查工作

（十三）负责其他应当由本级人民检察院承办的事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
盐山县人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入941.66万元，其中：一般公共预算收入941.66万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映盐山县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算941.66万元，其中基本支出504.66万元，包括人员经费466.70万元和日常公用经费37.96万元；项目支出437.00万元，主要为检察院机关运转项目支出、中央办案经费支出以及办案及业务装备经费支出等。

3、比上年增减情况

详见单位预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费预算为37.96万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算为15.00万元，较2021年度预算的41.00万元减少了26.00万元。其中：

公务用车购置及运行维护费15.00万元（其中：公务用车运行维护费15.00万元，公务车辆购置费0万元），较2021年度预算减少26.00万元，主要是因为2021年公务用车数量报废1辆，导致公务用车的运行维护费用的减少。

（二）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022年公务用车运行维护（省级办案）绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核定编制车辆8辆	核定编制车辆8辆	8辆	计划标准
	质量指标	使用合规律	按要求使用	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数15万元	项目预算数15万元	15万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

2、2022年网络运行维护（省级办案）绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护1年	网络运行维护1年	1年	计划标准
	质量指标	使用合规律	按要求使用	100百分比	计划标准
	成本指标	项目预算数37万元	项目预算数37万元	37万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	及时发放	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

3、2022年中央办案经费绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位在编人数32人	本单位在编人数32人	32人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用符合要求	按规定执行	计划标准
	成本指标	项目预算数63万元	项目预算数63万元	63万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

4、日常公用支出项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位公用经费核定金额	单位公用经费核定金额	100万元	计划标准
	质量指标	单位公用经费使用合格率	单位公用经费按质按量比例	100百分比	计划标准
	成本指标	公用经费基础定额标准	公用经费基础定额标准	2.8万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

5、2022年检察院大型维修项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2022年需对检察院北院区进行维修1次	2022年需对检察院北院区进行维修1次	1次	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用合规律	100百分比	计划标准
	成本指标	预算数30万元	预算数30万元	30万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

6、2022年省级装备经费绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位在编人数32人	本单位在编人数32人	32人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用符合要求	按规定执行	计划标准
	成本指标	项目预算数28万元	项目预算数28万元	28万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

7、2022年中央装备经费绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位在编人数32人	本单位在编人数32人	32人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用符合要求	按规定执行	计划标准
	成本指标	项目预算数34万元	项目预算数34万元	34万元	计划标准
	时效指标	单位公用经费使用及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

8、劳务招聘项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放次数等于12次	资金发放次数等于12次	12次	计划标准
	质量指标	严格按合同执行	严格按照合同金额执行	及时按月完成	计划标准
	成本指标	预算项目数100万元	预算项目数100万元	100万元	计划标准
	时效指标	按时发放工资	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

9、司法救助绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每个司法救助案件2万元	司法救助人数大于等于10	10人	计划标准
	质量指标	资金使用合规律	资金使用合规律	100百分比	计划标准
	成本指标	预算项目数20万元	每个司法救助案件2万元	20万元	计划标准
	时效指标	案件结案后及时拨付救助金	收到判决书后及时拨付	及时拨付	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

10、听证室升级项目绩效目标表

绩效目标

1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立听证室1间	建立听证室1间	1间	计划标准
	质量指标	资金合规律	资金使用合规律	100百分比	计划标准
	成本指标	预算项目数10万元	预算项目数10万元	10万元	计划标准
	时效指标	及时拨付	收到票据后及时拨付	≤7天	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	正常运转	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	100百分比	计划标准

六、政府采购预算情况

2022年，盐山县人民检察院本级安排政府采购预算100.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001盐山县人民检察院本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

100.00

盐山县人民检察院本级小计

100.00

劳务招聘项目

100.00

职业中介服务

C0809

年

100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

盐山县人民检察院本级上年末固定资产金额为2522.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为72.00万元，主要为听证室建设及装备购置。

单位固定资产占用情况表

151001盐山县人民检察院本级	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2522.53
1、房屋（平方米）	6192.20	1408.31
其中：办公用房（平方米）	1110	199.00
2、车辆（台、辆）	7	108.64
3、单价在20万元以上的设备	1	66.20
4、其他固定资产	1188	939.38

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。